Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 248 telefón 155,08 s DPH 04.09.2014 Orange,a.s. 30.09.2014
    Faktúra 247 plyn 23,00 s DPH 03.09.2014 SPP, a.s. 30.09.2014
    Faktúra 246 potraviny 98,65 s DPH 02.09.2014 MABONEX Sk s.r.o. 30.09.2014
    Faktúra 245 potraviny 231,23 s DPH 02.09.2014 Bidvest Foodservice 30.09.2014
    Faktúra 244 potraviny 274,87 s DPH 02.09.2014 Bidvest Foodservice 30.09.2014
    Faktúra 243 potraviny 250,08 s DPH 02.09.2014 Frape catering s.r.o 30.09.2014
    Faktúra 242 prenájom OV 318,72 s DPH 27.08.2014 SOŠ technická - Vranovská 31.08.2014
    Faktúra 241 internetové pripojenie 60,00 s DPH 25.08.2014 SANET 31.08.2014
    Faktúra 239 odvoz a likvidácia odpadu 149,31 s DPH 14.08.2014 OLO a.s.Hl.mesto SR 31.08.2014
    Faktúra 253 potraviny 58,46 s DPH 09.09.2014 Bidvest Foodservice 30.09.2014
    Faktúra 238 plyn 1 030.82 s DPH 14.08.2014 SPP, a.s. 31.08.2014
    Faktúra 237 vodné, stočné 1 121.63 s DPH 06.08.2014 BVS,a.s. 31.08.2014
    Faktúra 236 vodné, stočné 29,20 s DPH 06.08.2014 BVS,a.s. 31.08.2014
    Faktúra 235 plyn 11,00 s DPH 06.08.2014 SPP, a.s. 31.08.2014
    Faktúra 234 telefón 179,22 s DPH 05.08.2014 Orange,a.s. 31.08.2014
    Faktúra 233 čistiareň 420,19 s DPH 23.07.2014 Nasha - Wash s.r.o. 31.07.2014
    Faktúra 232 prenájom rohoží 22,03 s DPH 22.07.2014 LINDSTROM S R.O. 31.07.2014
    Faktúra 231 potraviny 61,58 s DPH 17.07.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 31.07.2014
    Faktúra 230 odstránenie havárie vod.potrubia 2 160.00 s DPH 17.07.2014 Miroslav MAREK 31.07.2014
    Faktúra 229 odstránenie havárie vod.potrubia 1 440.00 s DPH 17.07.2014 Miroslav MAREK 31.07.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2353

    • Prihlásenie