Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 17027 oprava školského oplotenia 13 343,00 s DPH 19.12.2017 MLM TRADE, spol. s.r.o. Izso Jozef Mgr. riaditeľ 31.12.2017
    Faktúra 17 vodné-stočné 478,67 s DPH 25.01.2018 BVS,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 33 posypová soľ 16,20 s DPH 21.02.2018 FCC Bratislava, s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 158 poistenie prívesu 9,00 s DPH 25.10.2017 Wüstenrot poisťovňa, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    Faktúra 1034 potraviny 14,79 s DPH 05.04.2018 PEMA - Martina Brtáňová Sopkuliaková Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 1030 potraviny 84,48 s DPH 26.03.2018 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 2 odvoz a likvidácia odpadu 199,08 s DPH 08.01.2018 OLO a.s.Hl.mesto SR Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 1 telefón 146,12 s DPH 03.01.2018 Orange,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 27 telefón 134,11 s DPH 05.02.2018 Orange,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 44 telefón 142,98 s DPH 06.03.2018 Orange,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1032 potraviny 90,77 s DPH 03.04.2018 PEMA - Martina Brtáňová Sopkuliaková Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 1027 potraviny 12,20 s DPH 16.03.2018 PEMA - Martina Brtáňová Sopkuliaková Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1035 potraviny 186,71 s DPH 06.04.2018 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 1012 potraviny 44,23 s DPH 05.02.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 1024 potraviny 39,72 s DPH 05.03.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1008 potraviny 44,85 s DPH 24.01.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 1029 potraviny 38,11 s DPH 26.03.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 19 oprava kuchynského drezu 20,00 s DPH 30.01.2018 Peter László Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 23 PC sieť 33,00 s DPH 05.02.2018 SANET Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 1007 potraviny 286,83 s DPH 23.01.2018 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2353

    • Prihlásenie