Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 166 elektrická energia 7,53 s DPH 06.11.2017 ZSE as. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 1005 potraviny 229,98 s DPH 18.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 1033 potraviny 12,24 s DPH 03.04.2018 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 163 plyn 4,00 s DPH 02.11.2017 SPP, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 32 kanc.potreby z projektu 108,79 s DPH 20.02.2018 LAMITEC Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 55 revízia komínov 81,00 s DPH 05.04.2018 CHIMNEY, Zuzana Dohoráková Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 30 software 155,35 s DPH 19.02.2018 IVES org.pre inf.VS Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 38 tonery z projektu 10,70 s DPH 01.03.2018 Jaroslav Adamec Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 36 fotopapier z projektu 14,90 s DPH 27.02.2018 Jaroslav Adamec Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 37 vaky na sedenie 199,50 s DPH 28.02.2018 Marcus Astory s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 21 predplané 25,00 s DPH 05.02.2018 JurisDAT-M.Medlen Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 48 čistiareň 39,97 s DPH 14.03.2018 Lika service s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 9 kuch.odpad. 51,73 s DPH 11.01.2018 GlobalGreen, spol.s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 52 prenájom rohoží 13,01 s DPH 03.04.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.04.2018
    Faktúra 26 prenájom rohoží 22,03 s DPH 05.02.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 43 prenájom rohoží 22,03 s DPH 05.03.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 4 prenájom rohoží 22,03 s DPH 08.01.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.01.2018
    Faktúra 20 kontr. a údrž.STN 99,60 s DPH 01.02.2018 Luboš Čecho RSP Servis Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 47 kontr. a údrž.STN 120,00 s DPH 12.03.2018 Luboš Čecho RSP Servis Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1021 Čistiacie prostriedky do umývačky 116,40 s DPH 22.04.2021 Ladislav Sebök,SL-GASTRO Ing. Pavel Špaček ekonóm 30.04.2021
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2353

    • Prihlásenie