Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60 internetové pripojenie 60,00 s DPH 25.02.2014 SANET 28.02.2014
    Faktúra 61 elektrická energia 299,33 s DPH 26.02.2014 Slovakia energy s.r.o. 28.02.2014
    Faktúra 66 potraviny 75,95 s DPH 03.03.2014 Ličko Ladislav Ing. 08.03.2015
    Faktúra 67 potraviny 101,62 s DPH 03.03.2014 HISPA SK s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 68 cestovné poistenie projekt 194,18 s DPH 03.03.2014 Union poisťovňa, a.s. 08.03.2015
    Faktúra 65 potraviny 83,70 s DPH 03.03.2014 PBP - pekáreň a.s. 08.03.2015
    Faktúra 64 potraviny 211,28 s DPH 03.03.2014 ATC-JR, s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 63 potraviny 255,47 s DPH 03.03.2014 Bidvest Foodservice 08.03.2015
    Faktúra 62 prenájom rohoží 20,63 s DPH 03.03.2014 LINDSTROM S R.O. 08.03.2015
    Faktúra 69 telefón 187,00 s DPH 04.03.2014 Orange,a.s. 08.03.2015
    Faktúra 70 materiál do kuchyne 9,56 s DPH 04.03.2014 ESSENTRA Components,sr.o. 08.03.2015
    Faktúra 71 potraviny 355,48 s DPH 04.03.2014 HISPA SK s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 72 vodné, stočné 29,20 s DPH 05.03.2014 BVS,a.s. 08.03.2015
    Faktúra 73 vodné, stočné 576,74 s DPH 05.03.2014 BVS,a.s. 08.03.2015
    Faktúra 74 prenájom OV 388,44 s DPH 05.03.2014 SOŠ technická - Vranovská 08.03.2015
    Faktúra 75 potraviny 265,44 s DPH 05.03.2014 Frape catering s.r.o 08.03.2015
    Faktúra 76 odvoz a likvidácia odpadu 265,44 s DPH 06.03.2014 OLO a.s.Hl.mesto SR 08.03.2015
    Faktúra 84 potraviny 106,49 s DPH 10.03.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 08.03.2015
    Faktúra 83 čistiareň 73,06 s DPH 10.03.2014 Nasha - Wash s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 82 plyn 5 657.81 s DPH 10.03.2014 SPP, a.s. 08.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2353

    • Prihlásenie