Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 152 plyn 3 346.09 s DPH 12.05.2014 SPP, a.s. 08.03.2015
    Faktúra 151 potraviny 323,38 s DPH 12.05.2014 Bidvest Foodservice 08.03.2015
    Faktúra 150 potraviny 32,94 s DPH 12.05.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 31.05.2014
    Faktúra 158 odvoz a likvidácia odpadu 600,00 s DPH 12.05.2014 OPaOS s.r.o. 08.03.2015
    Objednávka 07 Objednávame u Vás revíziu bleskozvodov v našej organizácii. 0,00 s DPH 13.05.2014 Csomor Martin, Ing. Ing. Pavel Špaček ekonóm 13.05.2014
    Objednávka 08 Objednávame u Vás revíziu horákov a detektorov v teplovodnej kotolni. 0,00 s DPH 13.05.2014 Energoplyn s.r.o Ing. Pavel Špaček ekonóm 13.05.2014
    Objednávka 09 Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia. 0,00 s DPH 13.05.2014 Dimitrov Peter Ing. Pavel Špaček ekonóm 13.05.2014
    Faktúra 159 potraviny 128,56 s DPH 14.05.2014 Bidvest Foodservice 08.03.2015
    Faktúra 160 materiál VP 22,80 s DPH 15.05.2014 Soft-Tech, s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 161 materiál VP 22,60 s DPH 15.05.2014 Soft-Tech, s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 163 prenájom OV 28,40 s DPH 19.05.2014 SOŠ technická - Vranovská 08.03.2015
    Faktúra 164 revízie 567,97 s DPH 19.05.2014 DE-LK s.r.o 08.03.2015
    Faktúra 162 revízie 151,20 s DPH 19.05.2014 DE-LK s.r.o 08.03.2015
    Faktúra 165 potraviny 63,60 s DPH 20.05.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 08.03.2015
    Faktúra 176 potraviny 90,80 s DPH 20.05.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 08.03.2015
    Faktúra 167 internetové pripojenie 60,00 s DPH 21.05.2014 SANET 08.03.2015
    Faktúra 166 revízie elektr.spotrebičov 433,07 s DPH 21.05.2014 Dimitrov Peter 08.03.2015
    Faktúra 168 revízie plyn. kotolne 544,80 s DPH 22.05.2014 Energoplyn s.r.o 08.03.2015
    Faktúra 171 oprava 70,00 s DPH 23.05.2014 Ján Lapšanský XAMAX 08.03.2015
    Faktúra 170 cestovné lístky projekt 833,84 s DPH 23.05.2014 Železničná spoločnosť 08.03.2015
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2353

    • Prihlásenie