Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 323 vodné, stočné 12,35 s DPH 05.11.2014 BVS,a.s. 30.11.2014
    Faktúra 311 likvidácia bioodpadu 19,98 s DPH 27.10.2014 GlobalGreen, spol.s.r.o. 31.10.2014
    Faktúra 322 vodné, stočné 421,73 s DPH 05.11.2014 BVS,a.s. 30.11.2014
    Faktúra 321 potraviny 69,12 s DPH 04.11.2014 Bidvest Foodservice 30.11.2014
    Faktúra 320 potraviny 676,18 s DPH 03.11.2014 HISPA SK s.r.o. 30.11.2014
    Faktúra 319 potraviny 74,54 s DPH 03.11.2014 MABONEX Sk s.r.o. 30.11.2014
    Faktúra 318 potraviny 168,41 s DPH 03.11.2014 MABONEX Sk s.r.o. 30.11.2014
    Faktúra 317 potraviny 200,82 s DPH 03.11.2014 Bidvest Foodservice 30.11.2014
    Faktúra 316 potraviny 94,92 s DPH 03.11.2014 MABONEX Sk s.r.o. 30.11.2014
    Faktúra 315 plyn 119,00 s DPH 03.11.2014 SPP, a.s. 30.11.2014
    Faktúra 314 plyn 5,00 s DPH 03.11.2014 SPP, a.s. 30.11.2014
    Faktúra 313 materiál VP 63,28 s DPH 29.10.2014 G.D.S. Farby-laky 31.10.2014
    Faktúra 312 tonery 97,60 s DPH 28.10.2014 Hladamfarby.sk, s.r.o. 31.10.2014
    Faktúra 284 potraviny 301,74 s DPH 03.10.2014 Bidvest Foodservice 31.10.2014
    Faktúra 282 telefón 192,97 s DPH 03.10.2014 Orange,a.s. 31.10.2014
    Faktúra 337 stravovacie poukážky 1 618.79 s DPH 10.11.2014 Cheque dejeuner, s.r.o 30.11.2014
    Faktúra 240 prenájom rohoží 13,01 s DPH 18.08.2014 LINDSTROM S R.O. 31.08.2014
    Faktúra 251 potraviny 36,58 s DPH 09.09.2014 Bognár Arpád-Mäso-údeniny 30.09.2014
    Faktúra 250 odvoz a likvidácia odpadu 132,72 s DPH 09.09.2014 OLO a.s.Hl.mesto SR 30.09.2014
    Faktúra 249 nákup toneru + oprava tlačiarne 119,40 s DPH 05.09.2014 Matlovič Ján 30.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2353

    • Prihlásenie