|
|
Faktúra |
60
|
internetové pripojenie
|
60,00 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrická energia
|
299,33 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
|
|
|
Slovakia energy s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
75,95 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
101,62 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
cestovné poistenie projekt
|
194,18 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
83,70 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
211,28 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
255,47 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Foodservice |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
187,00 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
materiál do kuchyne
|
9,56 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
|
|
|
ESSENTRA Components,sr.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
355,48 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
vodné, stočné
|
29,20 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné, stočné
|
576,74 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
prenájom OV
|
388,44 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
|
|
SOŠ technická - Vranovská |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
265,44 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
|
|
|
OLO a.s.Hl.mesto SR |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
106,49 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
čistiareň
|
73,06 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
Nasha - Wash s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
plyn
|
5 657.81 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |