Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 1.Q 2017
bez DPH
31.03.2017
30.03.2017
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 1.Q 2018
s DPH
31.03.2018
05.04.2018
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 4.Q 2016
bez DPH
31.12.2016
30.12.2016
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 3.Q 2016
bez DPH
30.09.2016
30.09.2016
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 1.Q 2016
bez DPH
31.03.2016
31.03.2016
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 2.Q 2016_od 18.4.2016
bez DPH
30.06.2016
30.06.2016
VO: Súhrnná správa
Prázdna súhrnná správa 2.Q 2016
bez DPH
30.06.2016
30.06.2016
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 2.Q 2017
bez DPH
30.06.2017
30.06.2017
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 4.Q 2018
s DPH
31.12.2018
31.12.2018
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 2.Q 2018
s DPH
30.06.2018
02.07.2018
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 3.Q 2017
bez DPH
30.09.2017
02.10.2017
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 3.Q 2018
s DPH
28.09.2018
01.10.2018
VO: Súhrnná správa
Súhrnná správa 4.Q 2017
s DPH
31.12.2017
05.01.2018
Faktúra
147
nákup projekt Erazmus+
28,20
s DPH
05.10.2017
Model obaly s.r.o.
Špaček Pavel Ing.
ekonóm
31.10.2017
Faktúra
160
materiál
2 302,65
s DPH
25.10.2017
1-I.T.C-SK s.r.o
Špaček Pavel Ing.
ekonóm
31.10.2017
Objednávka
17020
materiál
2 302,65
s DPH
25.10.2017
1-I.T.C-SK s.r.o
Špaček Pavel Ing.
ekonóm
31.10.2017
Faktúra
183
učebnice
375,84
s DPH
01.12.2017
AD REM Distribučná Agentúra
Špaček Pavel Ing.
ekonóm
31.12.2017
Faktúra
400
materiál VP
138,15
s DPH
10.12.2015
APEA Ing. Erik Pál
Špaček Pavel Ing.
ekonóm
31.12.2015
Faktúra
64
potraviny
211,28
s DPH
03.03.2014
ATC-JR, s.r.o.
08.03.2015
Faktúra
21
potraviny
249,52
s DPH
20.01.2014
ATC-JR, s.r.o.
31.01.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2353