Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1130 potraviny 146,90 s DPH 08.12.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 161 stravné lístky 623,00 s DPH 27.10.2017 Le Cheque dejeuner, s.r.o Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    Faktúra 212 rekonštrukcia internátu RA 1 104,00 s DPH 20.12.2017 EKO-WINDOW s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 213 rekonštrukcia internátu RA 489,60 s DPH 20.12.2017 EKO-WINDOW s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 177 lepidlo pre KN 57,60 s DPH 24.11.2017 G.D.S. Farby-laky Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 206 nákup materiálu z VP 88,70 s DPH 19.12.2017 HORNBACH Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 219 nákup materiálu z VP 188,05 s DPH 22.12.2017 Jaroslav Adamec Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 199 nákup kancelárskych potrieb z VP 72,67 s DPH 14.12.2017 LAMITEC Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 171 prenájom rohoží 22,03 s DPH 13.11.2017 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 1125 potraviny 66,92 s DPH 30.11.2017 Demifood s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 194 prenájom rohoží 22,03 s DPH 12.12.2017 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 198 nákup kancelárskych potrieb z VP 130,27 s DPH 14.12.2017 LINEA SK, spol.s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 195 nákup OOPP 543,92 s DPH 12.12.2017 Ľubica Podolcová Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 162 tonery 100,80 s DPH 27.10.2017 Lyreco CE,SE Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    Faktúra 201 tonery 100,80 s DPH 14.12.2017 Lyreco CE,SE Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 1105 potraviny 55,28 s DPH 18.01.2017 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 02.02.2018
    Faktúra 174 výmena okien 25 518,00 s DPH 21.11.2017 EKO-WINDOW s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 1117 potraviny 44,17 s DPH 16.11.2017 Demifood s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 1121 potraviny 249,70 s DPH 22.11.2017 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    Faktúra 1114 potraviny 93,48 s DPH 13.11.2017 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.11.2017
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2353

    • Prihlásenie