Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 45 elektrická energia 54,58 s DPH 08.03.2018 Slovakia energy s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 44 telefón 142,98 s DPH 06.03.2018 Orange,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 42 elektr. Rast. 14,13 s DPH 05.03.2018 ZSE as. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 43 prenájom rohoží 22,03 s DPH 05.03.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1024 potraviny 39,72 s DPH 05.03.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 39 plyn kuchyňa 57,00 s DPH 02.03.2018 SPP, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 41 projekt 265,50 s DPH 02.03.2018 BULK Slovakia, s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1023 potraviny 243,34 s DPH 02.03.2018 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 40 plyn Rast. 4,00 s DPH 02.03.2018 SPP, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 1022 potraviny 37,74 s DPH 01.03.2018 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Faktúra 38 tonery z projektu 10,70 s DPH 01.03.2018 Jaroslav Adamec Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.03.2018
    Objednávka 18004 odstránenie havárie- plyn 120,00 s DPH 28.02.2018 Luboš Čecho RSP Servis Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
    Faktúra 37 vaky na sedenie 199,50 s DPH 28.02.2018 Marcus Astory s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 35 koše z projektu 340,92 s DPH 27.02.2018 Ekoplast Slovakia s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 36 fotopapier z projektu 14,90 s DPH 27.02.2018 Jaroslav Adamec Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Objednávka 18003 čistiareň 39,97 s DPH 27.02.2018 Lika service s.r.o. Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
    Faktúra 1020 potraviny 60,26 s DPH 26.02.2018 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Objednávka 18002 posypový materiál 16,20 s DPH 21.02.2018 FCC Bratislava, s.r.o. Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
    Faktúra 33 posypová soľ 16,20 s DPH 21.02.2018 FCC Bratislava, s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    Faktúra 34 koše z projektu 335,88 s DPH 21.02.2018 B2B partner s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 28.02.2018
    << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >> zobrazené záznamy: 661-680/2353

    • Prihlásenie