Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 18012 kontrola bleskozvodov 252,00 s DPH 11.05.2018 Rušez Ing.Dzuba Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
Objednávka 18013 čistiareň 20,55 s DPH 11.05.2018 Lika service s.r.o. Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
Objednávka 18010 revízia a servis detektorov a horákov 404,40 s DPH 11.05.2018 Energoplyn s.r.o Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
Objednávka 18009 deratizácia a dezinsekcia 166,80 s DPH 11.05.2018 XX REAL, a.s. Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
Objednávka 18011 revízia plynových zariadení 426,52 s DPH 11.05.2018 Dimitrov Peter Špaček Pavel Ing. 24.07.2018
Faktúra 1049 potraviny 6,01 s DPH 09.05.2018 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 1048 potraviny 291,47 s DPH 09.05.2018 Heskofruit s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 1050 potraviny 167,25 s DPH 09.05.2018 MABONEX Sk s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 69 vodné-stočné 429,56 s DPH 09.05.2018 BVS,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 1046 potraviny 29,80 s DPH 04.05.2018 PENAM - pekáreň a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 66 telefón 130,38 s DPH 04.05.2018 Orange,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 1047 potraviny 28,40 s DPH 04.05.2018 Elektrosped, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 67 elektrická energia 14,13 s DPH 04.05.2018 ZSE as. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 68 predplatné odbornej literatúry 32,90 s DPH 04.05.2018 Poradca podnikateľa,s.r.o Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 1045 potraviny 70,50 s DPH 03.05.2018 Bognár Arpád-Mäso-údeniny Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.05.2018
Faktúra 63 prenájom rohoží 31,06 s DPH 02.05.2018 LINDSTROM S R.O. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 65 plyn Rastislavova 4,00 s DPH 02.05.2018 SPP, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 64 plyn kuchyňa 57,00 s DPH 02.05.2018 SPP, a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 62 vodné-stočné 400,57 s DPH 02.05.2018 BVS,a.s. Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
Faktúra 61 revízia elektrospotrebičov 520,00 s DPH 27.04.2018 Rušez Ing.Dzuba Špaček Pavel Ing. ekonóm 24.07.2018
zobrazené záznamy: 601-620/2353