|
|
Faktúra |
223
|
likvidácia bioodpadu
|
11,12 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
|
|
GlobalGreen, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón
|
175,02 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
služby BOZP
|
133,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
|
|
|
Bojnanský Milan |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
príspevok zo SF na gastrolístky
|
94,00 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
tlačoviny
|
180,05 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT, as Banská Bystrica |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
potraviny
|
82,19 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
26,28 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
267,52 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
revízia hasiacich prístrojov
|
866,57 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
|
|
|
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
14,56 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
61,54 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
90,98 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
70,32 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
44,96 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
20.06.2014 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
60,46 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
176,00 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
|
|
|
OPaOS s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava kuch.zariadení
|
282,32 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
|
|
|
Tretina Martin |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
45,69 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |