|
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
3 346.09 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
323,38 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Foodservice |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
32,94 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
600,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
OPaOS s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
07
|
Objednávame u Vás revíziu bleskozvodov v našej organizácii.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Csomor Martin, Ing. |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
08
|
Objednávame u Vás revíziu horákov a detektorov v teplovodnej kotolni.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Energoplyn s.r.o |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
09
|
Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Dimitrov Peter |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
128,56 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Foodservice |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
materiál VP
|
22,80 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
materiál VP
|
22,60 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
prenájom OV
|
28,40 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
|
|
|
SOŠ technická - Vranovská |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
revízie
|
567,97 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
|
|
|
DE-LK s.r.o |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
revízie
|
151,20 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
|
|
|
DE-LK s.r.o |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
63,60 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
90,80 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
internetové pripojenie
|
60,00 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
revízie elektr.spotrebičov
|
433,07 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
|
|
|
Dimitrov Peter |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
revízie plyn. kotolne
|
544,80 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
Energoplyn s.r.o |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
oprava
|
70,00 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
|
|
|
Ján Lapšanský XAMAX |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
cestovné lístky projekt
|
833,84 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
|
|
|
Železničná spoločnosť |
|
|
|
08.03.2015 |