|
|
Faktúra |
1
|
telefón
|
173,59 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás zameranie a určenie poškodeného miesta úniku vody.
|
0,00 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
|
|
Miroslav MAREK |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
07
|
Objednávame u Vás revíziu bleskozvodov v našej organizácii.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Csomor Martin, Ing. |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
08
|
Objednávame u Vás revíziu horákov a detektorov v teplovodnej kotolni.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Energoplyn s.r.o |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
09
|
Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia.
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
|
|
Dimitrov Peter |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás lepidlo DUVILAX BD20 - 20kg.
|
0,00 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
G.D.S. Farby-laky |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
0,00 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
|
|
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás pranie prádla
|
0,00 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
|
|
Nasha - Wash s.r.o. |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás odstránenie závady úniku vody.Nakoľko sa jedná o havarijný stav a organizácia bude musieť čakať na pridelenie
|
0,00 |
s DPH |
|
14.07.2014 |
|
|
|
Miroslav MAREK |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
05
|
Objednávame u Vás revíziu elektr. spotrebičov v našej organizácie.
|
0,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
Csomor Martin, Ing. |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
|
|
CHIMNEY, Zuzana Dohoráková |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu všetkých objektov našej organizácie.
|
0,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
|
|
DE-LK s.r.o |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás ochranné pracovné pomôcky podľa priloženého zoznamu.
|
0,00 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
|
|
|
Ľubica Podolcová |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
04.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
012015
|
Nákup PC techniky
|
3 000.00 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
31.08.2015 |
15.10.2015 |
09.10.2015 |
IZOCOM s.r.o. |
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím |
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
132,12 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Foodservice |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2.Q 2018
|
|
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
výmena okien H
|
25 500.00 |
s DPH |
|
15.07.2017 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
Ekonóm |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
06
|
Objednávame u Vás výmenu zimných pneumatik za letné a výmenu sviečok na školskom automobile FABIA ŠPZ: BA 918 GU.
|
0,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
SOŠ technická - Vranovská |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
04
|
Objednávame u Vás deratizáciu všetkých objektov našej organizácie.
|
0,00 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
|
|
|
DE-LK s.r.o |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
106,31 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
29.02.2016 |