Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1042 čipové karty 122,90 s DPH 12.07.2020 Abiset s.r.o. Špaček Pavel, Ing. ekonóm 31.07.2020
    Faktúra 135 nákup čipových kariet 119,40 s DPH 14.09.2017 Abiset s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 29.09.2017
    Faktúra 1065 potraviny 36,00 s DPH 13.06.2018 Abiset s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 29.06.2018
    Faktúra 1075 Čipové karty 119,40 s DPH 23.08.2022 Abiset s.r.o. Špaček Pavel, Ing. ekonóm 31.08.2022
    Faktúra 1080 software - aktualizácie 203,50 s DPH 28.11.2020 Abiset s.r.o. Špaček Pavel, Ing. ekonóm 30.09.2020
    Faktúra 189 licencia pre kuchyňu 118,80 s DPH 06.12.2017 Abiset s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Faktúra 1035 Služby-servisná práca,štandardná 48,00 s DPH 25.05.2021 Abiset s.r.o. Ing. Pavel Špaček ekonóm 31.05.2021
    Faktúra 1026 Služby - servisná práca (ikelp jedáleň) 48,00 s DPH 26.02.2020 Abiset s.r.o. Špaček Pavel, Ing. ekonóm 28.02.2020
    Faktúra 437 software a VT pre jedáleň 1 318,32 s DPH 28.12.2015 Abiset s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2015
    Faktúra 1094 Služby-servisná práca,štandardná 203,50 s DPH 29.11.2021 Abiset s.r.o. Ing. Pavel Špaček ekonóm 30.09.2021
    Faktúra 347 licencia pre kuchyňu 118,80 s DPH 02.12.2016 Abiset s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 30.12.2016
    Faktúra 101 materiál VP 96,00 s DPH 27.03.2014 AVE TECH SK spol.s.r.o. 31.03.2014
    Faktúra 21 potraviny 249,52 s DPH 20.01.2014 ATC-JR, s.r.o. 31.01.2014
    Faktúra 64 potraviny 211,28 s DPH 03.03.2014 ATC-JR, s.r.o. 08.03.2015
    Faktúra 8 potraviny 463,96 s DPH 08.01.2014 ATC-JR, s.r.o. 31.01.2014
    Faktúra 400 materiál VP 138,15 s DPH 10.12.2015 APEA Ing. Erik Pál Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2015
    Faktúra 183 učebnice 375,84 s DPH 01.12.2017 AD REM Distribučná Agentúra Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.12.2017
    Objednávka 17020 materiál 2 302,65 s DPH 25.10.2017 1-I.T.C-SK s.r.o Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    Faktúra 160 materiál 2 302,65 s DPH 25.10.2017 1-I.T.C-SK s.r.o Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    Faktúra 147 nákup projekt Erazmus+ 28,20 s DPH 05.10.2017 Model obaly s.r.o. Špaček Pavel Ing. ekonóm 31.10.2017
    << | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2353

    • Prihlásenie